内部控制与风险管理知识梳理脉络整理思维导图

管理框架总览

• 把「风险管理」写在分支第一行，其余内容往后排
• 和管理框架总览里的其他分支横向对比，找出重复的部分
• 卡住的地方先做标记，最后只补这几处

目标与计划管理

• 把「企业风险管理」单独拉出来，说清它和目标拆解的关系
• 完成后用三句话总结整张「内部控制与风险管理」
• 最容易混的两个点并排写成对照

团队与沟通

• 对照「风险管理」再核一遍，避免漏项
• 「分工与授权」和主干的关系要能一句话说清
• 复习时先遮住分支，自己回忆再对照

流程与效率

• 「企业风险管理」这一项最容易漏，先标出来

复盘与改进

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